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淶源縣水利局2015年度部門預算公開 目 錄 一、部門主要職責 二、2015年度部門預算說明 三、2015年度部門預算表公開 表一. 2015年度部門收入預算總表 表二. 2015年度部門支出預算總表 表三. 2015年度部門專項公用經費項目支出表 表四. 2015年度部門專項項目支出表 表五. 2015年度部門組織政府非稅收入預算明細表 表六. 2015年度收入預算安排表 表七. 2015年度人員經費支出安排表 表八. 2015年度單位正常公用經費支出安排表 表九. 2015年度專項公用經費支出安排表 表十. 2015年度專項項目支出安排表 表十一. 2015年度人員經費計算依據情況表 表十二. 2015年度正常公用經費計算依據情況表 四、2015年度“三公經費”預算支出
一、部門主要職責
（一）負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律、法規的組織實施和監督檢查。研究制定全縣水利工作的方針、政策、法規和規章制度。 （二）組織制定全縣水利發展戰略規劃，中、長期規劃和年度計劃，組織制定全縣水利綜合規劃和有關專業規劃，并負責監督實施。負責中小型和國家投資的水利、水電基建項目的建議書和可行性研究報告的立項申報。 （三）統一管理全縣水資源，負責組織全縣水資源的監測和調查評價。會同有關部門制定全縣水長期供求計劃、水量分配方案并負責監督管理、組織實施取水許可制度。管理全縣企業、工礦和城鄉節約用水工作，對水資源保護實施監督管理。受縣政府委托協調處理部門間和鄉村間的水事糾紛。 （四）主管全縣河道、水庫，包括人工水道、行洪區、蓄洪區、滯洪區，負責主要河道，水域的綜合治理和開發。 （五）主管全縣防汛抗旱工作，負責縣防汛抗旱指揮部的日常工作。 （六）主管全縣農田水利基本建設。 （七）主管全縣水土保持工作。 （八）主管全縣農村水利和鄉鎮供水、人畜飲水工作。 （九）主管縣城供水工作。 （十）負責全縣地表水供水水源建設、水環境保護等水利工作。 （十一）負責全縣水利系統的水電站建設、生產和管理。 （十二）根據《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》和國家有關規定，負責征收水資源費、水土保持設施補償費、水土流失防治費、河道采砂費和河道工程設施維護管理費等水利規費。 （十三）負責管理全縣水利科技、職工教育及對外技術、經濟合作與交流，大力發展水利多種經營。指導和管理全縣水利隊伍建設。 （十四）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 二、2015年度部門預算說明 2015年度預算收入總計5530205.00元。其中一般公共預算撥款收入5530205.00元。 2015年度預算支出5530205.00元。其中人員經費支出4368605.00元、日常公用支出121600.00元、專項公用支出540000.00元、專項項目支出500000.00元。 2015年度行政事業性收費收入2420000.00元。主要是行政事業性收費收入。 三、2015年度部門預算表公開 表一 部門收入預算總表 單位：元 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 一般預算撥款 | 基金預算撥款 | 財政專戶核撥 | 事業收入(不含預算外) | 事業單位上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 經營收入 | 其他收入 | 小計 | 其中： | 事業費限額 | 行政性收費 | 332002 | 淶源縣水利局 | 5530205.00 | 5530205.00 | | 2050000.00 | | | | | | | | 332 | 合 計 | 5530205.00 | 5530205.00 | | 2050000.00 | | | | | | | |
表二 部門支出預算總表 單位：元 單位 編碼 | 單位名稱 | 支出預算合計 | 人員經費 | 正常公用經費 | 專項公用經費 | 專項項目支出 | 轉移支付 | 事業單位經營支出 | 其他支出 | 小計 | 其中：對下補助 | 332002 | 淶源縣水利局 | 5530205.00 | 4368605.00 | 121600.00 | 540000.00 | 500000.00 | | | | | 332 | 合計 | 5530205.00 | 4368605.00 | 121600.00 | 540000.00 | 500000.00 | | | | |
表三 部門專項公用經費項目支出一覽表 單位：元 單位編碼 | 單位名稱 | 項目編號 | 項目名稱 | 經費來源 | 合 計 | 一般預算撥款 | 基金預算撥款 | 財政專戶核撥 | 其他來源收入 | 332002 | 淶源縣水利局 | 2015040008 | 水費 | 10000.00 | 10000.00 | | | | 332002 | 淶源縣水利局 | 2015040009 | 取暖費 | 40000.00 | 40000.00 | | | | 332002 | 淶源縣水利局 | 2015990001 | 電話費 | 1800.00 | 1800.00 | | | | 332002 | 淶源縣水利局 | 2015990002 | 車輛經費 | 20000.00 | 20000.00 | | | | 332002 | 淶源縣水利局 | 2015990003 | 辦公費 | 70200.00 | 70200.00 | | | | 332002 | 淶源縣水利局 | 2015990004 | 差旅費 | 38000.00 | 38000.00 | | | | 332002 | 淶源縣水利局 | 2015990005 | 交通費 | 60000.00 | 60000.00 | | | | 332002 | 淶源縣水利局 | 2015990006 | 招待費 | 200000.00 | 200000.00 | | | | 332002 | 淶源縣水利局 | 2015990007 | 取暖費 | 100000.00 | 100000.00 | | | | 332 | | | 合 計 | 540000.00 | 540000.00 | | | |
表四 部門專項項目支出一覽表 單位：元 單位編碼 | 單位名稱 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目級次 | 經費來源 | 合 計 | 一般預算撥款 | 基金預算撥款 | 財政專戶核撥 | 其他來源收入 | 332002 | 淶源縣水利局 | 2015045001 | 水利防汛經費 | 01 | 300000.00 | 300000.00 | | | | 332002 | 淶源縣水利局 | 2015045002 | 水資源費 | 01 | 200000.00 | 200000.00 | | | | 332 | | | 合 計 | | 500000.00 | 500000.00 | | | |
表五 部門組織政府非稅收入預算明細表 單位：元 單位編碼 | 單位名稱 | 收入分類科目編碼 | 收入項目名稱 | 收入類型 | 組織收入合計 | 預算內收入 | 基金收入 | 財政專戶核撥 | 其中:應繳款項 | 332002 | 淶源縣水利局 | 103044602 | 河道工程修建維護管理費 | 行政事業性收費收入 | 2420000.00 | 2420000.00 | | | 370000.00 | 332 | | | 合 計 | | 2420000.00 | 2420000.00 | | | 370000.00 |
表六 收入預算安排表 單位：元 項 目 代 碼 | 預 算 收 入 項 目 | 預 算 安 排 | 備 注 | 8 | 一般預算撥款 | 5530205.00 | | 81 | 其中：事業費限額 | | | 82 | 非限額補助 | 3480205.00 | | 83 | 納入預算行政性收費安排 | 2050000.00 | | 84 | 專項收入 | | | 85 | 國有資源（資產）有償使用收入 | | | 86 | 債務收入 | | | 87 | 提前通知轉移支付 | | | 88 | 其他 | | | 9 | 基金預算撥款 | | | 10 | 財政專戶核撥 | | | 11 | 事業收入 | | | 12 | 事業單位上級補助收入 | | | 13 | 附屬單位上繳收入 | | | 14 | 經營收入 | | | 15 | 其他收入 | | | | 合計 | 5530205.00 | |
表七 人員經費支出安排表 單位：元 功能分類科目編碼 | 經濟分類科目編碼 | 項目代碼 | 預算支出項目 | 經 費 來 源 | 合 計 | 一般預算撥款 | 基金預算撥款 | 財政專戶核撥 | 其他來源收入 | | | 1 | 人員經費 | 4368605.00 | 4368605.00 | | | | | | | 一、工資福利支出 | 3140960.00 | 3140960.00 | | | | 2130301 | 30101 | | 1、基本工資（銀行化） | 532788.00 | 532788.00 | | | | 2130301 | 30102 | | 2、津貼補貼（銀行化） | 809448.00 | 809448.00 | | | | 2130301 | 30103 | | 3、獎金（年終一次性獎） | 43652.00 | 43652.00 | | | | 2130301 | | | 4、社會保障繳費（單位統交） | 136653.00 | 136653.00 | | | | 2130301 | 30104 | | （1）基本養老保險費（事業人員工資總額20%） | 4951.00 | 4951.00 | | | | 2100502 | 30104 | | （2）基本醫療保險費（在職退休工資總額5.5%） | 124474.00 | 124474.00 | | | | 2100502 | 30104 | | （3）大病醫療保險費（在職退休每人96） | 7104.00 | 7104.00 | | | | 2130301 | 30104 | | （4）工傷保險費（事業在職人員工資總額0.5%） | 124.00 | 124.00 | | | | 2130301 | 30107 | | 5、獎勵績效工資（按基礎績效計算） | 6094.00 | 6094.00 | | | | 2130301 | 30199 | | 6、其他工資福利支出（臨時工、差額、其他工資、防暑取暖） | 1612325.00 | 1612325.00 | | | | 2130301 | | | 二、對個人和家庭的補助 | 1227645.00 | 1227645.00 | | | | 2080501 | 30301 | | 1、離休費（銀行化離休金、離休補貼、離休加發、年終一次性獎） | 125848.00 | 125848.00 | | | | 2080501 | 30302 | | 2、退休費（銀行化退休金、退休補貼、年終一次性獎） | 947578.00 | 947578.00 | | | | 2130301 | 30305 | | 3、生活補助（遺屬） | | | | | | 2130301 | 30311 | | 4、住房公積金（在職工資總額8%） | 107379.00 | 107379.00 | | | | 2130301 | 30399 | | 5、其他對個人和家庭的補助支出（離退休防暑取暖、特需費） | 46840.00 | 46840.00 | | | |
表八 單位正常公用經費支出安排表 單位：元 功能分類科目編碼 | 經濟分類科目編碼 | 項目代碼 | 預算支出項目 | 經 費 來 源 | 合 計 | 一般預算撥款 | 基金預算撥款 | 財政專戶核撥 | 其他來源收入 | | | 2 | 正常公用經費 | 121600.00 | 121600.00 | | | | 2130301 | 30201 | | （1）辦公費 | 39000.00 | 39000.00 | | | | 2130301 | 30205 | | （2）水費 | | | | | | 2130301 | 30206 | | （3）電費 | | | | | | 2130301 | 30207 | | （4）郵電費 | 3600.00 | 3600.00 | | | | 2130301 | 30231 | | （5）公務用車運行維護費 | 40000.00 | 40000.00 | | | | 2130301 | 30211 | | （6）差旅費 | 39000.00 | 39000.00 | | | | 2130301 | 30217 | | （7）公務接待費 | | | | | |
表九 專項公用經費支出安排表 單位：元 功能分類科目編碼 | 項目代碼 | 預算支出項目 | 經 費 來 源 | 合 計 | 一般預算撥款 | 基金預算撥款 | 財政專戶核撥 | 其他來源收入 | | 3 | 專項公用經費 | 540000.00 | 540000.00 | | | | 2130301 | 2015040008 | 水費 | 10000.00 | 10000.00 | | | | 2130301 | 2015040009 | 取暖費 | 40000.00 | 40000.00 | | | | 2130306 | 2015990001 | 電話費 | 1800.00 | 1800.00 | | | | 2130306 | 2015990002 | 車輛經費 | 20000.00 | 20000.00 | | | | 2130306 | 2015990003 | 辦公費 | 70200.00 | 70200.00 | | | | 2130306 | 2015990004 | 差旅費 | 38000.00 | 38000.00 | | | | 2130306 | 2015990005 | 交通費 | 60000.00 | 60000.00 | | | | 2130306 | 2015990006 | 招待費 | 200000.00 | 200000.00 | | | | 2130306 | 2015990007 | 取暖費 | 100000.00 | 100000.00 | | | |
表十 專項項目支出安排表 單位：元 功能分類科目編碼 | 項目代碼 | 預算支出項目 | 項目級次 | 經 費 來 源 | 合 計 | 一般預算撥款 | 基金預算撥款 | 財政專戶核撥 | 其他來源收入 | | 4 | 專項項目支出 | | 500000.00 | 500000.00 | | | | 2130314 | 2015045001 | 水利防汛經費 | 01 | 300000.00 | 300000.00 | | | | 2130331 | 2015045002 | 水資源費 | 01 | 200000.00 | 200000.00 | | | |
表十一 人員經費計算依據情況表 單位：人 序號 | 項 目 | 現有數 | 核定數 | 備 注 | 1 | 單位性質 | | | 行政 | 2 | 單位規格 | | | 正科級 | 3 | 定編人數 | 66 | | | 4 | 單位實有職工總數 | 75 | | | 5 | 單位實有在職人數 | 75 | | | 6 | 1、公務員、事業單位管理人員 | 54 | | | 7 | 2、專業技術人員、技術工人、普通工人 | 21 | | | 8 | 單位實有非在職人數 | | | | 9 | 離休人員 | 2 | | | 10 | 1、公務員、事業單位管理人員 | 2 | | | 11 | 2、專業技術人員、技術工人、普通工人 | | | | 12 | 退休人員 | 30 | | | 13 | 1、公務員、事業單位管理人員 | 22 | | | 14 | 2、專業技術人員、技術工人、普通工人 | 8 | | | 15 | 退職人員 | | | | 16 | 1、公務員、事業單位管理人員 | | | | 17 | 2、專業技術人員、技術工人、普通工人 | | | | 18 | 遺屬 | | | | 19 | 預算年度全日制在校學生人數 | | | | 20 | 1、留學生 | | | | 21 | 2、研究生 | | | | 22 | 3、本科生 | | | | 23 | 4、?？粕?/span> | | | | 24 | 5、中專生 | | | | 25 | 公務員人數 | | | | 26 | 社保機構開支的離休人數 | | | | 27 | 社保機構開支的退休人數 | | | | 28 | 社保機構開支的退職人數 | | | |
表十二 正常公用經費計算依據情況表 序號 | 項 目 | 計量單位 | 現有數 | 核定數 | 備 注 | 1 | 單位性質 | | | | 行政 | 2 | 單位分類 | | 1 | | | 3 | 單位內設機構數 | | | | | 4 | 編制人數 | 人 | 66 | | | 5 | 實有人數 | 人 | 75 | | | 6 | 在職實有人數 | 人 | 75 | | | 7 | 其中：在職正省級 | 人 | | | | 8 | 在職副省級 | 人 | | | | 9 | 在職正廳級 | 人 | | | | 10 | 在職副廳級 | 人 | | | | 11 | 在職正處級 | 人 | | | | 12 | 在職副處級 | 人 | 1 | | | 13 | 在職其他 | 人 | 74 | | | 14 | 非在職人數 | 人 | | | | 15 | 待分流 | 人 | | | | 16 | 分流學習 | 人 | | | | 17 | 病休 | 人 | | | | 18 | 提前離崗 | 人 | | | | 19 | 離休實有人數 | 人 | 2 | | | 20 | 退休實有人數 | 人 | 30 | | | 21 | 退職實有人數 | 人 | | | | 22 | 小汽車編制數 | 輛 | | | | 23 | 公務用車實有數 | 輛 | | | | 24 | 小汽車 | 輛 | | | | 25 | 中轎車 | 輛 | | | | 26 | 大客車 | 輛 | | | | 27 | 卡車 | 輛 | | | | 28 | 船艇 | 艘 | | | | 29 | 摩托車 | 輛 | | | | 30 | 其他車輛 | 輛 | | | | 31 | 辦公用房面積 | 平方米 | | | | 32 | 辦公電話（外線） | 部 | | | | 33 | 在職公費住宅電話 | 部 | | | | 34 | 辦公用電設備 | 臺 | | | |
四、2015年度“三公經費”預算支出 嚴格落實中央八項規定，厲行節約，繼續壓減“三公經費”支出，強化預算管理。2015年安排“三公經費”預算支出 300000.00元 ，未安排公務用車購置支出。
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