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塔崖驛鄉2015年決算 公開目錄 第一部分 淶源縣塔崖驛鄉概況 一、部門主要職責 二、部門決算單位構成 第二部分 淶源縣塔崖驛2015年度部門決算報表公開 表一、部門收支決算總表 表二、部門收入決算總表 表三、部門支出決算表 表四、部門財政撥款收支決算總表 表五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表 表六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表 表七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表 表八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表 表九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 淶源縣塔崖驛鄉2015年度部門決算情況說明 一、 收入支出決算總體情況說明 二、 收入支出情況說明 三、 支出情況說明 四、 財政撥款收入支出總體情況說明 五、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 六、 機關運行經費支出情況說明 七、 國有資產占有使用情況說明 八、 政府采購情況說明 九、 績效預算管理情況說明 十、其他事項情況說明 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入 二、其他收入 三、基本支出 五、“三公”經費 六、機關運行經費 第一部分 塔崖驛鄉人民政府概況 塔崖驛鄉人民政府隸屬于淶源縣人民政府，鄉政府內設黨政辦公室（同時掛綜合治理辦公室）、基層組織建設辦公室、社會事務辦公室（同時掛計劃生育辦公室）、經濟發展辦公室、財政所。 行政編制人員：實有在職人員17人，退休人員2人， 事業編制人員：實有在職人員6人，退休人員1人。 一、部門職責 根據《塔崖驛鄉職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，塔崖驛鄉的主要職責是：按照建設“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農村的要求，著眼于全面推進農村的經濟、政治、文化、社會和黨的建設，抓住經濟發展這個第一要務，適當調整鄉鎮管理經濟的方式，同時加強社會管理和公共服務職能，逐步實現由管理型向服務型轉變，努力建設服務型、法制型政府，更好為“三農”服務，各鄉鎮要把主要精力放在促進經濟發展、加強社會管理、提供公共服務和維護農村穩定四項職能上來。一是促進經濟發展；二是加強社會管理；三是提供公共服務；四是維護農村穩定。 二、部門決算單位構成 黨政辦公室（同時掛綜合治理辦公室牌子）：負責鄉鎮黨委、人大、政府日常事務，協調各方面的工作關系，對黨委、人大、政府安排的工作進行督察和信息反饋。承辦黨委、人大、政府交辦的其他各項工作，做好統計工作，負責國有資產的管理和使用。協調督察法庭、公安、司法等部門工作，抓好社會治安綜合治理和法制宣傳，做好信訪工作，調解民事糾紛，保持社會穩定。 基層組織建設辦公室：負責鄉鎮組織建設日常工作，構建和完善鄉村兩級組織建設責任體系；不斷加強鄉村干部隊伍和黨員隊伍建設，落實好上級黨委下達的各項任務，優化基層黨建工作環境；推進基層黨建工作制度化和規范化。 社會事務辦公室（同時掛計劃生育辦公室牌子）：負責鄉鎮的擁軍優屬、救災扶貧，妥善安置殘疾人就業，負責殯葬改革工作，指導村民委員會的建設和換屆選舉工作。搞好民政工作，促進社會福利事業發展，做好社會保障工作，辦理兵役事項。負責編制人口計劃，搞好計劃生育宣傳、節育措施的落實和人口管理工作，指導計劃生育服務中心工作。指導和協調鄉鎮教育、衛生、文化、廣播工作。 經濟發展辦公室：參與制定鄉鎮農村經濟發展目標和措施，抓好農村經濟信息服務,指導和協調管理涉農工作，促進整體服務功能的發揮。負責農業科學技術等協調工作，抓好產業結構調整和科技示范帶動工作。負責鄉鎮企業的規劃、協調、監督、服務，抓好鄉鎮及村級企業的管理，協助鄉鎮企業搞好新上項目課題設計、申請等前期工作，指導農林水牧綜合服務中心工作，加強安全生產工作，保持正常經濟生產秩序，協調與經濟發展相關的其它工作。 財政所：負責鄉鎮財政預算及執行，監管鄉鎮、村專項資金的使用，開展績效分析，搞好定期定補人員的管理。 農林水牧綜合服務中心：負責制定農林水牧產業發展長遠規劃，搞好科技咨詢和技術指導，搞好產業結構調整，為農民提供科技市場信息及產前、產中、產后服務。抓好科技示范，提高農業生產和農民生活中的科技含量，經常深入一線指導工作。 計劃生育服務中心：貫徹執行計劃生育基本國策，控制人口增長，提供生殖健康服務。 綜合文化服務中心：推進農村宣傳文化事業發展，活躍農民精神文化生活，開展好農村精神文明建設工作。推進鄉鎮農村科技、文化、體育等各項社會事業的進步，全面促進各項社會事業健康有序發展。 第二部分 塔崖驛鄉人民政府2015年度決算報表（附表1~9） 表一、部門收支決算總表 表二、部門收入決算總表 表三、部門支出決算表 表四、部門財政撥款收支決算總表 表五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表 表六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表 表七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表 表八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表 表九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 塔崖驛鄉人民政府2015年決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2015年度收入3295834.71元，財政撥款收入3221272.5。其他收入74562.21元。本年度決算收入較上年增加37.8%，其中財政撥款收入增加35%，主要為農村危房改造、基礎設施升級改造項目 。其中收入有政府基金一萬元，作為板鋪莊村和塔崖驛村的幸福院建設資金。 2015年度支出3414161.11元，基本支出2279744.71元較上年度增加66%，主要為保障鄉政府正常運轉，完成日常工作任務支出，包括人員經費和公用經費。項目支出1134416.4元。較上年度增加69%。主要為農村危房改造、農田水利建設，安全設施建設。 2015年年初結轉和結余118326.4元。 2015年年末結轉和結余0元。 十、收入決算情況說明 2015年度收入3295834.71元，財政撥款收入3221272.5。其他收入74562.21元，明細如下：5000元為縣人大對村委會基本情況調研經費；6277.99元為銀行存款利息收入、2080元為糧補經費；14204.22元為計劃生育局返還社會撫養費；12000元為水利局對界樁埋設工作經費；35000元為安監局撥付安監站建設經費。 十一、支出決算情況說明 2015年度支出3414161.11元?；局С?/span>2279744.71元，項目支出1134416.4元 十二、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2015年度財政撥款收入3221272.5,其中一般公共預算財政撥款3211272.5，政府性基金預算財政撥款10000.0元。 十三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 2015年度三公經費支出決算133459.03元，比上年度減少45%，其中公務用車運行維護費100937.03元，比上年度減少3%，公務招待費32522元，比上年度減少170%，2015年度無公務用車購置及因公出國（境）費用支出。 十四、機關運行經費的支出情況的說明 2015年度機關運行經費339488元。按經濟分類，商品和服務支出452589.35 元,其中：辦公費31,564.97 元、電費10,547.00元、郵電費10677元、取暖費46760元、差旅費6700元、維修（護）費8500.00元、公務接待費32522元、勞務費11980元、公務用車運行維護費100937.03元、其他商品和服務支出20000元 七、國有資產占有使用情況說明 2015年12月31日，年末固定資產總額1037121元，比上年增加50455元，增加5%；增加的主要原因是鄉政府進行勞動大廳建設購買辦公用品。 淶源縣烏龍溝鄉在用公務用車1輛，由鄉政府集中管理，統一調度和安排使用，主要用下鄉、扶貧、防火、防汛等日常工作。 無價值200萬元以上的大型設備。 八、政府采購情況說明 2015年度, 淶源縣塔崖驛鄉政府無采購工程。 九、績效預算管理情況說明 根據《淶源縣人民政府辦公室關于印發績效預算管理改革實施方案的通知》（淶政辦【2015】78號）文件要求，依法有效地使用 財政資金提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的使用效率和實施效果，財政收支預算執行得到了較好的制度保障。 十、其他事項情況說明 2015年度, 淶源縣鄉塔崖驛鄉無政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款收入、支出。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 二、其他收入：指行政單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。 三、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。 四、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務或發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。 五、“三公”經費：指行政單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 六、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
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