淶源縣扶貧開發局2015年度部門決算公開

目錄

第一部分 淶源縣扶貧開發局部門概況

一、    部門職責

二、    部門決算單位構成

第二部分 淶源縣扶貧開發局2015年度部門決算報表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算總表

三、部門支出決算總表

四、部門財政撥款收支決算總表

五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表

六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表

八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 淶源縣扶貧開發局2015年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費的支出情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產情況說明

九、其他需要說明的事項

第四部分   名詞解釋

第一部分 淶源縣扶貧開發局部門概況

一、部門職責

根據《扶貧局職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，扶貧局的主要職責是：

1、貫徹落實黨和國家的扶貧方針政策，結合發展總體規劃，制定并組織實施中長期及年度扶貧開發規劃；

2、負責組織扶貧開發項目的計劃、立項、考察、評估、論證、審批、和上報，并組織檢查項目實施，建立項目庫，提供項目資料；

3、加強扶貧開發項目資金管理，把握扶貧資金投向，督促檢查扶貧資金的落實，提高項目資金使用效益；

4、組織協調社會各界開展社會幫扶扶貧工作；

5、搞好調查研究，總結推廣扶貧開發工作經驗，為縣委、縣政府提高決策依據。

二、部門決算單位構成

淶源縣扶貧開發局內設5個機構。

（一）綜合股。負責綜合協調、服務保障、綜合文字、信息宣傳、會務活動、檔案管理、財務登記等工作。

（二）項目資金組。負責建檔立卡、項目編報、項目管理、規劃編制、年度計劃及實施方案、產業結構調整和布局、扶貧項目庫建設、扶貧項目檔案管理、扶貧項目檢查驗收、提供報賬手續及項目進度、山區綜合開發、旅游扶貧、家庭手工業、扶貧龍頭企業認定、彩票公益金工作。負責農業開發項目的評估、審查和申報工作并督促檢查其計劃的執行。管理和組織農業綜合開發土地治理、多種經營、可以等項目。負責管理扶貧和農業開發資金，編報年度資金預算決算，并負責預算的執行、分析和監督。

（三）移民搬遷股。負責擬訂全縣易地扶貧搬遷規劃、組織協調易地扶貧搬遷工作，擬訂相關政策草案，經批準后組織實施。

（四）社會扶貧股。負責中直、省級、市級和縣直部門及社會團體的協調溝通服務等社會幫扶工作。

（五）監督檢查股。主要負責扶貧項目資金監督檢查、信訪處理等工作。

第二部分 淶源縣扶貧開發局2015年度部門決算報表(見附表)

第三部分 淶源縣扶貧開發局2015年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2015年度部門決算收入總計338.45萬元，較上年增加208.75萬元，增長了160.94%，原因是本年上級?？钤黾?，縣安排項目資金；部門決算支出總計300.04萬元，較上年增加169.99萬元，增長了130.71%，原因是本年上級?？钤黾?，縣安排項目資金。

二、收入決算情況說明

2015年度部門決算收入338.45萬元：公共財政預算撥款338.45萬元，較上年增加208.81萬元，增長了161.07%，原因是本年上級?？钤黾?，縣安排項目資金。

三、支出決算情況說明

2015年度部門決算支出300.04萬元，其中：基本支出207.42萬元，較上年增加105.37萬元，增長了103.25%，原因一是本年上級?？钤黾?，縣安排項目資金，二是本年工資改革增資支出增加；項目支出 92.62萬元，較上年增加64.62萬元，增長了230.79%，原因是本年上級?？钤黾?，縣安排項目資金。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年度部門決算財政撥款決算收入338.45萬元，較上年增加208.75萬元，增長了160.94%，原因是本年上級?？钤黾?，縣安排項目資金；部門決算支出300.04萬元，較上年增加169.99萬元，增長了130.71%，原因是本年上級?？钤黾?，縣安排項目資金。。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2015年度部門決算“三公”經費支出總計26.48萬元，同比增加5.57萬元，增長26.63%。

其中公務用車運行維護費20.30萬元，同比增加2.06萬元，增長11.29%；主要是因本單位與脫貧攻堅指揮部合署辦公，人員增加，工作量大，下鄉多，上級調研檢查多，所以造成公車運行維護費比去年增加。

公務接待費6.18萬元，同比增加3.51萬元，增長131.47%，主要原因是我局任務重，工作量大，上級調研檢查多，國內公務接待批次為60次，較去年增加20次；接待人數為350人，較去年增加229人，所以造成公務接待費增加。

2015年度本單位未購置公務用車，年末公務用車實際運行2輛。

六、機關運行經費的支出情況說明

2015年度部門決算機關運行經費總計125.62萬元。其中辦公費57.63萬元、印刷費31.28萬元、水費0.5萬元、電費0.13萬元、郵電費1.06萬元、差旅費0.14萬元、維修（護）費0.04萬元、會議費1.52萬元、公務接待費1.92萬元、勞務費1.72萬元、公務用車運行維護費1.53萬元、其他商品和服務支出2.36萬元、其他資本性支出25.8萬元。

七、政府采購情況說明

2015年度部門決算采購預算總計24.04萬元，采購金額總計23.83萬元。主要用于淶源縣17個鄉鎮扶貧辦辦公設備購置。

八、國有資產情況說明

2015年度年末固定資產總額52.45萬元，較上年增加3.45萬元，增長了7.05%，主要原因是購置了復印機、電腦等辦公設備。

淶源縣扶貧開發局2015年在用公務用車2輛，由局辦公室集中管理，統一調度和安排使用，主要用于局機關正常公務活動，以及公務下鄉等。

九、其他需要說明的事項

我單位2015年沒有政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款收入、支出。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指財政部門撥入的各類經費。

二、基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

三、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

四、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

五、“三公”經費：指行政單位用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，

因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助

費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務

用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路

過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類

公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。