淶源縣留家莊鄉人民政府2015年度

部門決算公開信息

目錄：

第一部分   留家莊鄉人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分   留家莊鄉人民政府2015年度部門決算報表

表一、部門收支決算總表

表二、部門收入決算總表

表三、部門支出決算總表

表四、部門財政撥款收支決算總表

表五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表

表六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表

表八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  留家莊鄉人民政府2015年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、國有資產占有使用情況說明

八、政府采購情況說明

九、績效預算管理情況說明

十、其他事項情況說明

第四部分    名詞解釋

         一、財政撥款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、項目支出

五、“三公”經費

六、機關運行經費

正文：

第一部分   留家莊鄉人民政府概況

留家莊鄉人民政府隸屬于淶源縣人民政府，鄉政府內設黨政辦公室（同時掛綜合治理辦公室）、基層組織建設辦公室、社會事務辦公室（同時掛計劃生育辦公室）、經濟發展辦公室、財政所。

截止到2015年12月31日，鄉政府實有人員41人,其中：在職29人，退休12人；賬面固定資產余額544790.00元。

    一、部門職責

 根據《留家莊鄉職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，留家莊鄉的主要職責是：宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，其主要職責:

鄉要按照建設“生產發展、生活富裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農村的要求，著眼于全面推進農村經濟、政治、文化、社會和黨的建設，抓住經濟發展這個第一要務，適當調整鄉鎮管理經濟的方式，同時加強社會管理的公共服務職能，逐步實現由管理型向服務型轉變，努力建設服務型、法制型政府，更好為“三農”服務，要把主要精力放在促進經濟發展、加強社會管理、提高公共服務和維護農村穩定四項職能上來。

部門設置黨政辦公室（同時掛綜合治理辦公室）、基層組織建設辦公室、社會事務辦公室（同時掛計劃生育辦公室）、經濟發展辦公室、財政所。

各辦公室主要職責：

黨政辦公室（同時掛綜合治理辦公室）：負責鄉鎮黨委、人大、政府日常事務、協調各方面的工作關系，對黨委、人大、政府安排的工作進行督查和信息反饋。承辦黨委、人大政府交辦的其他各項工作，做好統計工作，負責國有資產管理和使用。協調督查法庭、公安、司法等部門工作，抓好社會治安綜合治理和法制宣傳，做好信訪工作，調解民事糾紛，保持社會穩定。

基層組織建設辦公室：負責鄉鎮組織建設日常工作，構建和完善鄉村兩級組織建設責任體系；不斷加強鄉村干部隊伍和黨員隊伍建設，落實好上級黨委下達的各項任務，優化基層黨建工作環境；推進基層黨建工作制度化和規范化。

    社會事務辦公室（同時掛計劃生育辦公室）：負責鄉鎮的擁軍優屬、救災扶貧，妥善安置殘疾人就業，指導村民委員會的建設和換屆工作。搞好民政工作，促進社會福利事業發展，做好社會保障工作，辦理兵役事項。負責編制人口計劃，搞好計劃生育宣傳、節育措施的落實和人口管理工作，指導計劃生育服務中心工作。指導和協調鄉鎮教育、衛生、文化、廣播工作。

     經濟發展辦公室：參與制定鄉鎮農村經濟發展目標和措施，抓好農村經濟信息服務，指導和協調管理涉農工作，促進整體服務功能的發揮。負責農業科學技術等協調工作，抓好產業結構調整和科技示范帶動工作。負責鄉鎮企業的規劃、協調、監督、服務，抓好鄉鎮及村級企業的管理，協助鄉鎮企業搞好新上項目課題設計、申請等前期工作，保持正常經濟生產秩序，協調與經濟發展相關的其他工作。

    財政所：負責鄉鎮財政預算及執行，監管鄉鎮、村專項資金的使用，開展績效分析，搞好定期定補人員的管理。

 2.事業單位設置

 結合農村工作的實際，設置3個事業單位，即：農林水牧綜合服務中心，計劃生育服務中心和綜合文化服務中心，人財物由鄉鎮管理，業務上接受主管部門指導。

各中心主要職責：

農林水牧綜合服務中心：負責制定農林水牧產業發展長遠規劃，搞好科技咨詢和技術指導，搞好產業結構調整，為農民提供科技市場信息及產前、產中、產后服務。抓好科技示范，提高農業生產和農民生活中的科技含量，經常深入一線指導工作。

計劃生育服務中心：貫徹執行計劃生育基本國策，控制人口增長，提供生殖健康服務。

綜合文化服務中心：推進農村宣傳文化事業發展，活躍農民精神文化生活，開展好農村精神文明建設工作。推進鄉鎮農村科技、文化、體育等各項社會事業的進步，全民促進各項社會事業健康有序發展。

     二、部門決算單位構成

    留家莊鄉人民政府2015年部門決算只包括本級決算，無下屬單位。

第二部分   留家莊鄉人民政府2015年度部門決算報表

詳見附件。

第三部分 留家莊鄉人民政府2015年部門決算情況說明

一、   收入支出決算總體情況說明

     2015年留家莊鄉人民政府共收入3893039.98元，其中：財政撥款收入3888253.28元，其他收入4786.70元。其他收入為利息收入。本年度決算收入較上年增加21.36%，其中財政撥款收入增加21.22%，主要是工資改革人員支出增長以及中央和地方自然災害生活補助款的增加。

     2015年留家莊鄉人民政府共支出3893039.98元，本年度決算支出較上年增加21.29%。其中：基本支出2777527.23元，較上年度增加35.71%，主要為保障鄉政府正常運轉，完成日常工作任務支出，包括人員經費和公用經費。項目支出1115512.75元。較上年度減少4.08%。主要為中央和地方自然災害補助款以及扶貧支出等。

     2015年年初、年末無結轉和結余。

     二、收入決算情況說明

 2015年留家莊鄉人民政府共收入3893039.98元，其中：一般公共服務收入2095491.08元，公共安全收入88529.00元，社會保障和就業收入702095.20元，醫療衛生于計劃生育收入142847.00元，農林水收入859291.00元，其他收入4786.70元。

三、   支出決算情況說明

     2015年留家莊鄉人民政府共支出3893039.98元，其中：一般公共服務支出2100277.78元，公共安全支出88529.00元，社會保障和就業支出702095.20元，醫療衛生于計劃生育支出142847.00元，農林水支出859291.00元。

四、   財政撥款收入支出決算總體情況說明

       2015年留家莊鄉人民政府財政撥款收入3888253.28元，其中：一般公共預算財政撥款收入3888253.28元。本年度財政撥款收入較上年增加21.22%。

       2015年留家莊鄉人民政府財政撥款支出3888253.28元，其中：一般公共預算財政撥款支出3888253.28元，包含基本支出2777527.23元，項目支出1115512.75元。

按功能分類：一般公共服務支出2095491.08元，公共安全支出88529.00元，社會保障和就業支出702095.20元，醫療衛生于計劃生育支出142847.00元，農林水支出859291.00元。

按經濟分類：工資福利支出1854998.08元，商品和服務支出399450元，對個人和家庭的補助518292.45元。

     五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 2015年留家莊鄉人民政府一般公共預算財政撥款“三公”經費支出85695.77元，比上年減少34.30%。其中公務用車運行維護費支出79631.77元，比上年減少15.72%，公務接待費支出6064元，比上年83.13%。

2015年度無公務用車購置及因公出國（境）費用支出。

2015年度，嚴格落實中央八項規定，厲行節約、反對浪費，我單位制定了“三公經費”支出管理辦法，加強“三公經費”之處審批管理制度，強化預算管理，一般公共預算財政撥款“三公經費”支出比上年減少34.30%。

    六、機關運行經費支出情況說明

    2015年度，留家莊鄉人民政府機關運行經費共支出399450.00元，按經濟分類商品和服務支出399450.00元。其中：辦公費142986.45元、電費16148.78元、郵電費8740.00元、取暖費105380.00元、公務接待費6064.00元、勞務費9040.00元、公務用車運行維護費79631.77元、其他商品和服務支出31459.00元。

    七、國有資產占有使用情況說明

2015年12月31日，年末固定資產總額544790.00元，本年度無新增固定資產。

留家莊鄉在用公務用車2輛，由鄉政府集中管理，統一調度和安排使用，主要用于下鄉、扶貧、防火、防汛等日常工作。

無價值200萬元以上的大型設備。

八、政府采購情況說明

2015年留家莊鄉人民政府無政府采購項目。

九、績效預算管理情況說明

根據《淶源縣人民政府辦公室關于印發績效預算管理改革實施方案的通知》（淶政辦[2015]78號）文件要求，依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的使用效率和實施效果，財政收支預算執行得到了較好的制度保障。

   十、其他事項情況說明

2015年，留家莊鄉人民政府無政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入

財政撥款收入指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入

其他收入指行政單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

三、基本支出

基本支出指行政單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

四、項目支出

項目支出指行政單位為完成特定的工作任務或發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

五、“三公”經費

“三公”經費指行政單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、或是補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費

機關運行經費是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2016年11月7日