淶源縣烏龍溝鄉2015年度部門決算公開目錄

第一部分   淶源縣烏龍溝鄉概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分   淶源縣烏龍溝鄉2015年度部門決算報表公開

表一、部門收支決算總表

表二、部門收入決算總表

表三、部門支出決算表

表四、部門財政撥款收支決算總表

表五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表

表六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表

表八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分   淶源縣烏龍溝鄉2015年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入支出情況說明

三、 支出情況說明

四、 財政撥款收入支出總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、 機關運行經費支出情況說明

七、 國有資產占有使用情況說明

八、 政府采購情況說明

九、 績效預算管理情況說明

十、其他事項情況說明

第四部分    名詞解釋

     一、財政撥款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、項目支出

五、“三公”經費

六、機關運行經費

第一部分   淶源縣烏龍溝鄉概況

烏龍溝鄉人民政府隸屬于淶源縣人民政府，鄉政府內設黨政辦公室（同時掛綜合治理辦公室）、基層組織建設辦公室、社會事務辦公室（同時掛計劃生育辦公室）、經濟發展辦公室、財政所。

截止到2015年12月31日，鄉政府實有人員28人,其中：在職21人，退休7人；賬面固定資產余額1079516.00元。

一、 主要職責：

     根據《烏龍溝鄉職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，烏龍溝鄉的主要職責是：宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，其主要職責:

    鄉要按照建設“生產發展、生寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農村的要求，著眼于全面推進農村經濟、政治、文化、社會和黨的建設，抓住經濟發展這個第一要務，適當調整鄉鎮管理經濟的方式，同時加強社會管理的公共服務職能，逐步實現由管理型向服務型轉變，努力建設服務型、法制型政府，更好為“三農”服務，要把主要精力放在促進經濟發展、加強社會管理、提高公共服務和維護農村穩定四項職能上來。

部門設置黨政辦公室（同時掛綜合治理辦公室）、基層組織建設辦公室、社會事務辦公室（同時掛計劃生育辦公室）、經濟發展辦公室、財政所。

    各辦公室主要職責：

    黨政辦公室（同時掛綜合治理辦公室）：負責鄉鎮黨委、人大、政府日常事務、協調各方面的工作關系，對黨委、人大、政府安排的工作進行督查和信息反饋。承辦黨委、人大政府交辦的其他各項工作，做好統計工作，負責國有資產管理和使用。協調督查法庭、公安、司法等部門工作，抓好社會治安綜合治理和法制宣傳，做好信訪工作，調解民事糾紛，保持社會穩定。

    基層組織建設辦公室：負責鄉鎮組織建設日常工作，構建和完善鄉村兩級組織建設責任體系；不斷加強鄉村干部隊伍和黨員隊伍建設，落實好上級黨委下達的各項任務，優化基層黨建工作環境；推進基層黨建工作制度化和規范化。

    社會事務辦公室（同時掛計劃生育辦公室）：負責鄉鎮的擁軍擁屬、救災扶貧，妥善安置殘疾人就業，指導村民委員會的建設和換屆工作。搞好民政工作，促進社會福利事業發展，做好社會保障工作，辦理兵役事項。負責編制人口計劃，搞好計劃生育宣傳、節育措施的落實和人口管理工作，指導計劃生育服務中心工作。指導和協調鄉鎮教育、衛生、文化、廣播工作。

    經濟發展辦公室：參與制定鄉鎮農村經濟發展目標和措施，抓好農村經濟信息服務，指導和協調管理涉農工作，促進整體服務功能的發揮。負責農業科學技術等協調工作，抓好產業結構調整和科技示范帶動工作。負責鄉鎮企業的規劃、協調、監督、服務，抓好鄉鎮及村級企業的管理，協助鄉鎮企業搞好新上項目課題設計、申請等前期工作，保持正常經濟生產秩序，協調與經濟發展相關的其他工作。

    財政所：負責鄉鎮財政預算及執行，監管鄉鎮、村專項資金的使用，開展績效分析，搞好定期定補人員的管理。

    事業單位設置

    結合農村工作的實際，設置3個事業單位，即：農林水牧綜合服務中心，計劃生育服務中心和綜合文化服務中心，人財物由鄉鎮管理，業務上接受主管部門指導。

   各中心主要職責：

   農林水牧綜合服務中心：負責制定農林水牧產業發展長遠規劃，搞好科技咨詢和技術指導，搞好產業結構調整，為農民提供科技市場信息及產前、產中、產后服務。抓好科技示范，提高農業生產和農民生活中的科技含量，經常深入一線指導工作。

   計劃生育服務中心：貫徹執行計劃生育基本國策，控制人口增長，提供生殖健康服務。

   綜合文化服務中心：推進農村宣傳文化事業發展，活躍農民精神文化生活，開展好農村精神文明建設工作。推進鄉鎮農村科技、文化、體育等各項社會事業的進步，全民促進各項社會事業健康有序發展。

二、部門決算單位構成

淶源縣烏龍溝鄉2015年度部門決算只包含本級決算，無下屬單位。

第二部分   淶源縣烏龍溝鄉2015年度部門決算報表公開
    詳見附件
    第三部分   淶源縣烏龍溝鄉2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2015年烏龍溝鄉人民政府共收入2951144.29元，其中：財政撥款收入2895180.30元，其他收入55963.99元。本年度決算收入較上年增加18.04  %，其中財政撥款收入增加17.99%，主要為農村危房改造、煤窯村基礎設施升級改造項目 。

       2015年烏龍溝鄉人民政府共支出2936207.77元，本年度決算支出較上年增加12.62%其中：基本支出2156898.02元，較上年度增加27.24%，主

要為保障鄉政府正常運轉，完成日常工作任務支出，包括人員經費和公用經費。項目支出779309.75元。較上年度減少14.56%。主要為農村危房改造、

煤窯村7.21災后基礎實施升級改造項目。

      2015年年初結轉和結余93781.94元。

      2015年年末結轉和結余108718.46元。

二、收入情況說明

 2015年烏龍溝鄉人民政府共收入2951144.29元，其中：一般公共服務收入1689268.42元，公共安全收入8000.00元，文化體育與傳媒收入50000.00元，社會保障和就業收入402088.37元，醫療衛生于計劃生育收入179719.00元，農林水收入622068.50元。

三、支出情況說明

2015年烏龍溝鄉人民政府共支出2936207.77元，其中：一般公共服務支出1649979.90元，公共安全支出16152.00元，文化體育與傳媒支出50000.00元，社會保障和就業支出409788.37元，醫療衛生于計劃生育支出179719.00元，農林水支出630568.50元。

四、財政撥款收入支出總體情況說明

2015年度財政撥款收入 2895180.30元，其中：一般公共預算財政撥款收入2895180.3元。本年度財政撥款收入較上年增加17.99%。

2015年度財政撥款支出2928382.37元，其中：一般公共預算財政撥款支出2928382.37元。包含基本支出2149072.62元，項目支出779309.75元。

按功能分類：一般公共服務支出1642154.5元，公共安全支出16152.00元，文化體育與傳媒支出50000.00元，社會保障和就業支出409788.37元，醫療衛生與計劃生育支出179719.00元，農林水支出630568.5元。

按經濟分類：工資福利支出1445901.65元、商品和服務支出729766.35元、對家庭和個人補助支出653691.62萬元、其他資本性支出99022.75元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款“三公經費”支出236912.70元，比上年減少8.16%。其中：公務接待費支出126747.00元，比上年減少9.71%；公務用車運行維護費支出110165.7元。比上年減少6.29%。

2015年度無公務用車購置及因公出國（境）費用支出。

2015年度，嚴格落實中央“八項規定”，厲行節約、反對浪費，我單位制度了“三公經費”支出管理辦法，加強“三公經費”支出審批管理制度，強化預算管理，一般公共預算財政撥款“三公經費”支出比上年減少8.16%。

六、機關運行經費支出情況說明

2015年度,淶源縣烏龍溝鄉機關運行經費支出452589.35元。按經濟分類，商品和服務支出452589.35 元,其中：辦公費83207.03

元、電費21705.62元、郵電費6887.00元、取暖費70186.00元、差旅費1811.00元、維修（護）費8500.00元、公務接待費126747.00元、勞務費13090.00元、公務用車運行維護費73663.70元、其他商品和服務支出46792.00元。

七、國有資產占有使用情況說明

2015年12月31日，年末固定資產總額1079516.00元，比上年增加20722.75元，增加1.96%；增加的主要原因是文化館、美術館建設購買體育器材桌椅款。

淶源縣烏龍溝鄉在用公務用車3輛，由鄉政府集中管理，統一調度和安排使用，主要用下鄉、扶貧、防火、防汛等日常工作。

無價值200萬元以上的大型設備。

八、政府采購情況說明

2015年度, 淶源縣烏龍溝鄉政府無采購工程。

九、績效預算管理情況說明

根據《淶源縣人民政府辦公室關于印發績效預算管理改革實施方案的通知》（淶政辦【2015】78號）文件要求，依法有效地使用

財政資金提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的使用效率和實施效果，財政收支預算執行得到了較好的制度保障。

十、其他事項情況說明

2015年度, 淶源縣烏龍溝鄉無政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款收入、支出。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指行政單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

三、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

四、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務或發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

        五、“三公”經費：指行政單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

 2016年11月5日