淶源縣財政預決算公開專欄

淶源縣住建局2015年度部門決算公開目錄

第一部分淶源縣住建局概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分淶源縣住建局2015年度部門決算報表

表4-1、部門收支決算總表

表4-2、部門收入決算總表

表4-3、部門支出決算總表

表4-4、部門財政撥款收支決算總表

表4-5、部門一般公共預算財政撥款支出決算表

表4-6、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表4-7、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表

表4-8、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表4-9、部門財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分淶源縣住建局2015年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、國有資產占有使用情況說明

八、政府采購情況說明

九、績效預算信息說明

十、其他事項情況說明

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、項目支出

五、“三公”經費

六、機關運行經費

第一部分淶源縣住建局概況

淶源縣住房和城鄉建設局位于淶源縣開源路18號，在職人員143人，內設18個股室：辦公室、計財股、工程股、公用事業股、招標辦、房產交易登記中心、拆遷辦、建筑市場稽查股、公園股、園林股、安監站、質檢站、村鎮股、房地產市場管理股、住房保障股、行政審批股、法制股、垃圾填埋場。

一、部門主要職責：

（一）貫徹執行國家、省、市有關住房和城鄉建設工作的方針、政策和法律、法規，依據有關規定進行行業管理；根據本縣國民經濟和社會發展總體規劃，擬訂本縣住房和城鄉建設工作的中長期規劃和具體實施計劃；擬訂全縣危舊住房的改造計劃并組織實施。承擔推進住房制度改革的責任。依據上級房改政策規定，擬訂本縣住房制度改革的具體政策、方案和實施細則并組織實施。承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂住房保障相關政策并指導實施；會同有關部門做好中央、省、市經濟適用住房、廉租住房資金安排并監督實施；編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施。承擔規范、指導村鎮建設的責任。指導全縣鄉鎮和村莊的建設與管理，推動村鎮建設的改革與發展。

（二）承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。負責全縣住宅與房地產業行業管理；會同有關部門擬訂房地產市場監管政策并監督執行，推動住宅產業化；參與城鎮土地使用權有償出讓工作；提出房地產業的行業發展規劃、產業政策，負責房地產開發、房屋權屬管理，商品房預（銷）售、房地產轉讓、抵押、房屋租憑、房屋面積管理，房地產估價與經紀管理、物業管理，房屋征收拆遷的規章制度并監督執行。監督管理建筑市場、規范市場各方主體行為。規范建筑市場，監督、管理建筑市場準入、工程招投標、工程咨詢、工程監理、工程質量、工程稽查和安全；組織和參與重大工程質量事故的調查處理；負責工程質量的審核與評定及對工程質量糾紛的仲裁；負責建筑安裝、建筑裝飾的行業管理，包括對建筑安裝、建筑裝飾企業的資質管理；監督檢查工程質量及施工安全。

（三）參與制定城鎮國土規劃和區域規劃；負責城建科學研究工作；會同文物管理部門對歷史文化古跡進行保護和管理；擬訂各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施建設工程的抗震設計規范；綜合管理全縣建設工程抗震設防工作；指導城市地下空間開發和利用工作。

（四）承擔和實施建立科學規范的工程建設標準體系的責任。監督指導全縣各類工程建設標準、定額的實施；對工程造價實施管理，擬訂全縣工程建設標準定額和工程造價管理的規章制度，會同有關部門擬訂、發布工程建設地方標準和建設系統各行業的工程標準化、經濟定額、產品標準，并組織實施和監督。指導協調本縣房屋安全鑒定工作。

（五）負責住房和城鄉建設監察的管理工作；負責城區規劃區內防汛及河道、堤防的維護管理工作，對違反相關法律、法規的行為進行處罰。

（六）承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節能的政策、規劃并監督實施；指導房屋墻體材料革新工作；組織實施重大建筑節能項目，推進城鎮減排。

（七）指導公房的使用、修繕、拆遷、改造和保留保護的管理；負責落實私房政策遺留問題的處理工作。

（八）負責全縣建設工程勘察設計工作，規范勘察設計市場；制定本系統科技發展規劃、計劃和技術經濟政策，組織科技論證、開發和成果的推廣應用；擬訂和實施本系統行業人才培養規劃；負責系統內行業科技人才隊伍建設管理工作；負責組織管理本系統專業經濟技術職稱的評定和執業資格管理工作。

（九）負責住房和城鄉建設信息管理工作。負責全縣住房和城鄉建設統計工作。會同有關部門編制城建資金使用計劃、資金籌措及監督使用，負責住房和城鄉建設系統的法制宣傳教育工作；指導、監督住房和城鄉建設行政執法和行政監察工作。負責全縣城市規劃區內國有土地上房屋拆遷的監督管理；負責本縣城市規劃區內國有土地上房屋拆遷、安置指導工作。

（十）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

淶源縣住建局2015年度部門決算只包含本級決算，無下屬單位。

第二部分淶源縣住建局2015年度部門決算報表

附表4-1
部門收支決算總表
部門：淶源縣住房和城鄉建設局								單位：萬元
收入						支出
項目			行次	決算數		項目							行次	決算數
欄次				1		欄次								2
一、財政撥款收入			1	22621.27		一、一般公共服務支出							29	25.86
二、上級補助收入			2			二、外交支出							30
三、事業收入			3			三、國防支出							31
四、經營收入			4			四、公共安全支出							32
五、附屬單位上繳收入			5			五、教育支出							33
六、其他收入			6	10.11		六、科學技術支出							34
			7			七、文化體育與傳媒支出							35
			8			八、社會保障和就業支出							36	11594.06
			9			九、醫療衛生與計劃生育支出							37
			10			十、節能環保支出							38	67.51
			11			十一、城鄉社區支出							39	5180.10
			12			十二、農林水支出							40
			13			十三、交通運輸支出							41
			14			十四、資源勘探信息等支出							42
			15			十五、商業服務業等支出							43
			16			十六、金融支出							44
			17			十七、援助其他地區支出							45
			18			十八、國土海洋氣象等支出							46
			19			十九、住房保障支出							47	442.00
			20			二十、糧油物資儲備支出							48
			21			二十一、國債還本付息支出							49
			22			二十二、其他支出							50
			23										51
本年收入合計			24	22631.38		本年支出合計							52	17309.52
用事業基金彌補收支差額			25			結余分配							53
年初結轉和結余			26	792.73		年末結轉和結余							54	6114.59
			27										55
合計			28	23424.11		合計							56	23424.11
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

	附表4-2
	部門收入決算總表
	部門：淶源縣住房和城鄉建設局										單位：萬元
	科目				本年收入合計		財政撥款收入		上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入			其他收入
	功能分類科目編碼	科目名稱

	欄次				1		2		3	4	5	6			7
	合計				22631.38		22621.27								10.11
	201	一般公共服務支出			25.86		25.86
	20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務			25.86		25.86
	2010301	行政運行			15.86		15.86
	2010308	信訪事務			10.00		10.00
	208	社會保障和就業支出			11594.06		11594.06
	20805	行政事業單位離退休			57.74		57.74
	2080501	歸口管理的行政單位離退休			57.74		57.74
	20815	自然災害生活救助			11536.31		11536.31
	2081503	自然災害災后重建補助			11536.31		11536.31
	211	節能環保支出			67.51		67.51
	21103	污染防治			67.51		67.51
	2110304	固體廢棄物與化學品			67.51		67.51
	212	城鄉社區支出			6995.96		6985.84								10.11
	21201	城鄉社區管理事務			813.30		803.19								10.11
	2120101	行政運行			759.04		748.93								10.11
	2120105	工程建設標準規范編制與監管			54.26		54.26
	21203	城鄉社區公共設施			3178.68		3178.68
	2120303	小城鎮基礎設施建設			3178.68		3178.68
	21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出			2834.32		2834.32
	2120803	城市建設支出			2834.32		2834.32
	21209	城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出			164.39		164.39
	2120901	城市公共設施			164.39		164.39
	21213	城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出			2.26		2.26
	2121301	城市公共設施			2.26		2.26
	21299	其他城鄉社區支出			3.00		3.00
	2129999	其他城鄉社區支出			3.00		3.00
	221	住房保障支出			3948.00		3948.00
	22101	保障性安居工程支出			3948.00		3948.00
	2210105	農村危房改造			3948.00		3948.00

	注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

附表4-3
部門支出決算總表
部門：淶源縣住房和城鄉建設局					單位：萬元
科目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		17309.52	845.65	16463.88
201	一般公共服務支出	25.86	25.86
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	25.86	25.86
2010301	行政運行	15.86	15.86
2010308	信訪事務	10.00	10.00
208	社會保障和就業支出	11594.06	57.74	11536.31
20805	行政事業單位離退休	57.74	57.74
2080501	歸口管理的行政單位離退休	57.74	57.74
20815	自然災害生活救助	11536.31		11536.31
2081503	自然災害災后重建補助	11536.31		11536.31
211	節能環保支出	67.51		67.51
21103	污染防治	67.51		67.51
2110304	固體廢棄物與化學品	67.51		67.51
212	城鄉社區支出	5180.10	762.04	4418.05
21201	城鄉社區管理事務	813.30	759.04	54.26
2120101	行政運行	759.04	759.04
2120105	工程建設標準規范編制與監管	54.26		54.26
21203	城鄉社區公共設施	1012.09		1012.09
2120303	小城鎮基礎設施建設	1012.09		1012.09
21205	城鄉社區環境衛生	25.00		25.00
2120501	城鄉社區環境衛生	25.00		25.00
21207	政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出	294.61		294.61
2120702	廉租住房支出	294.61		294.61
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	2865.44		2865.44
2120803	城市建設支出	2834.32		2834.32
2120805	補助被征地農民支出	31.12		31.12
21209	城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出	164.39		164.39
2120901	城市公共設施	164.39		164.39
21213	城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出	2.26		2.26
2121301	城市公共設施	2.26		2.26
21299	其他城鄉社區支出	3.00	3.00
2129999	其他城鄉社區支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	442.00		442.00
22101	保障性安居工程支出	442.00		442.00
2210101	廉租住房	264.00		264.00
2210106	公共租賃住房	100.00		100.00
2210107	保障性住房租金補貼	17.00		17.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.00		61.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

附表4-4
部門財政撥款收支決算總表
部門：淶源縣住房和城鄉建設局						單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	19620.30	一、一般公共服務支出	30	25.86	25.86
二、政府性基金預算財政撥款	2	3000.97	二、外交支出	31
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業支出	37	11594.06	11594.06
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	38
	10		十、節能環保支出	39	67.51	67.51
	11		十一、城鄉社區支出	40	5169.98	1843.28	3326.70
	12		十二、農林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業服務業等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	442.00	442.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國債還本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合計	24	22621.27	本年支出合計	53	17299.41	13972.71	3326.70
年初財政撥款結轉和結余	25	792.73	年末結轉和結余	54	6114.59	6114.59
一般公共預算財政撥款	26	467.00		55
政府性基金預算財政撥款	27	325.73		56
國有資本經營預算財政撥款	28			57
合計	29	23414.00	合計	58	23414.00	20087.30	3326.70
注：本表反映部門本年度一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

附表4-5
部門一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：淶源縣住房和城鄉建設局			單位：萬元
科目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		13,792.71	835.53	13,137.17
201	一般公共服務支出	25.86	25.86
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	25.86	25.86
2010301	行政運行	15.86	15.86
2010308	信訪事務	10.00	10.00
208	社會保障和就業支出	11594.06	57.74	11536.31
20805	行政事業單位離退休	57.74	57.74
2080501	歸口管理的行政單位離退休	57.74	57.74
20815	自然災害生活救助	11536.31		11536.31
2081503	自然災害災后重建補助	11536.31		11536.31
211	節能環保支出	67.51		67.51
21103	污染防治	67.51		67.51
2110304	固體廢棄物與化學品	67.51		67.51
212	城鄉社區支出	1843.28	751.93	1091.35
21201	城鄉社區管理事務	803.19	748.93	54.26
2120101	行政運行	748.93	748.93
2120105	工程建設標準規范編制與監管	54.26		54.26
21203	城鄉社區公共設施	1012.09		1012.09
2120303	小城鎮基礎設施建設	1012.09		1012.09
21205	城鄉社區環境衛生	25.00		25.00
2120501	城鄉社區環境衛生	25.00		25.00
21299	其他城鄉社區支出	3.00	3.00	0.00
2129999	其他城鄉社區支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	442.00		442.00
22101	保障性安居工程支出	442.00		442.00
2210101	廉租住房	264.00		264.00
2210106	公共租賃住房	100.00		100.00
2210107	保障性住房租金補貼	17.00		17.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.00		61.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

附表4-6
部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門：淶源縣住房和城鄉建設局			單位：萬元
科目		基本支出
經濟分類科目編碼	科目名稱	合計		人員經費	公用經費
欄次		1		2	3
合計		835.53		676.3	159.23
301	工資福利支出	607.79		607.79
30101	基本工資	210.77		210.77
30102	津貼補貼	350.07		350.07
30104	社會保障繳費	46.95		46.95
302	商品和服務支出	152.54			152.54
30201	辦公費	12.26			12.26
30202	印刷費	1.20			1.20
30205	水費	0.30			0.30
30206	電費	5.30			5.30
30207	郵電費	3.94			3.94
30208	取暖費	50.86			50.86
30211	差旅費	1.68			1.68
30226	勞務費	37.92			37.92
30231	公務用車運行維護費	14.00			14.00
30299	其他商品和服務支出	25.08			25.08
303	對個人和家庭的補助	68.52		68.52
30301	離休費	8.70		8.70
30302	退休費	49.05		49.05
30305	生活補助	10.77		10.77
310	其他資本性支出	6.68			6.68
31002	辦公設備購置	6.68			6.68
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

2015年部門決算收入22631.38萬元，其中財政撥款收入22621.27萬元，其他收入10.11萬元。本年度決算收入較上年增加885.7 %；其中財政撥款收入增加885.3%。主要為城市建設、廉公租住房、“7.21”救災、農村危房改造、工資改革增加工資等部分。

2015年部門決算支出17309.52萬元。本年度決算支出較上年增加335.9%。主要為城市建設、廉公租住房、“7.21”救災、農村危房改造、工資改革增加工資等部分。

2015年年初結轉和結余792.73萬元；年末結轉和結余6114.59萬元，其中農村危房改造資金3948萬元，小城鎮基礎設施建設2166.59萬元，年末結余結轉比上年增加557.7%。

2015年度部門決算收入22631.38萬元。按功能分類：一般公共服務收入25.86萬元，社會保障和就業收入11594.06萬元，節能環保收入67.51萬元，城鄉社區收入6995.96萬元，住房保障收入3948萬元。

2015年度部門決算支出17309.52萬元。按功能分類：一般公共服務支出25.86萬元，社會保障和就業支出11594.06萬元，節能環保支出67.51萬元，城鄉社區支出5180.10萬元，住房保障支出442萬元。

2015年度財政撥款收入22621.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入19620.30萬元，政府性基金預算財政撥款收入3000.97萬元。本年度財政撥款收入較上年增加885.3%。

2015年度財政撥款支出17299.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出13972.71萬元，政府性基金預算財政撥款支出3326.70萬元。

按功能分類：一般公共服務支出25.86萬元，社會保障和就業支出11594.06萬元，節能環保支出67.51萬元，城鄉社區支出5169.98萬元，住房保障支出442萬元。

一般公共預算財政撥款基本支出，按經濟分類：工資福利支出607.79萬元，商品和服務支出152.54萬元，對個人和家庭的補助68.52萬元，其他資本性支出6.68萬元。

我單位嚴格落實中央“八項規定”，厲行節約，反對浪費，壓減“三公”經費支出。

2015年，淶源縣住建局“三公”經費支出14萬元，比上年減少22.46萬元，下降61.6%。其中：公務用車運行維護費14萬元，比上年減少19.59萬元，下降58.3%。在用公務用車7輛，主要用于公務用車的日常維護保養、維修、保險、加油等。

我局堅持厲行節約的原則，壓縮各項公用經費支出。此外，由于我局經費緊張，2015年拖欠部分汽車運行維護費，導致“三公”經費支出下降。

2015年度無公務接待、公務用車購置及因公出國（境）費用支出。

按經濟分類，商品和服務支出152.54萬元，其中：辦公費12.26萬元，印刷費1.2萬元，水費0.3萬元，電費5.3萬元，郵電費3.94萬元，取暖費50.86萬元，差旅費1.68萬元，勞務費37.92萬元，公務用車運行維護費14萬元，其他商品和服務支出25.08萬元；其他資本性支出6.68萬元，其中：辦公設備購置6.68萬元。

2015年12月31日，年末固定資產總額253.52萬元，比上年增加6.69萬元，增加2.71%，增加的主要原因是購置辦公設備。

淶源縣住建局在用公務用車5輛，專業用車2輛。5輛公務用車由辦公室集中管理，統一調度和安排使用，主要用于局機關正常公務活動，以及危房改造下鄉、行政執法和處置突發事件等。2輛專業用車，主要用于城區綠化澆水、養護等。

2015年，淶源縣住建局政府采購預算為2090.95萬元，其中財政性資金2090.95萬元；采購金額為2023.38萬元，其中財政性資金2023.38萬元；節約資金67.57萬元，其中財政性資金67.57萬元，節約率3.23%。按項目分類，貨物采購資金2.72萬元，工程采購資金1488.81萬元，服務采購資金531.85萬元。

我局圓滿完成了全年各項目標任務。改造完善了城區市政設施建設，完成了城區綠化建設及保障性住房、危房改造、災后重建、拆遷、“七個一”工程等各項任務。美化了城區環境，進一步提升了居民幸福指數。

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指行政單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

三、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

四、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務或發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

五、“三公”經費：指行政單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。