淶源縣人民政府辦公室

2015年部門決算公開

一，政府辦主要職能

淶源縣人民政府辦公室負責縣政府及辦公室公文的起草、審核，辦理縣政府上報市政府、市政府辦公廳和致函市政府各部門等的公文，辦理縣政府各部門和各鄉鎮政府報送縣政府的文電；負責縣政府機關的檔案、印章、信件管理和機要保密工作。負責各種會議及活動的籌備、組織、服務工作，協助縣政府領導組織會議決定事項的落實。負責政務信息的收集、整理、反饋工作。負責市政府和相關部門及縣政府領導交辦事項的督辦工作。負責縣政府規范性文件的審核、把關；負責縣政府管轄的行政復議案件的審理、行政訴訟案件的應訴工作；負責指導各行政執法部門及各鄉鎮政府的行政執法工作。組織承辦人大代表建議和政協委員提案工作。組織對縣政府重要工作、重大決策的調查研究。負責縣政府外事僑務工作；負責縣政府內外賓接待和其他公務接待工作。負責縣政府政務值班和處理群眾來信、來訪的接待工作。負責做好全縣重點工程建設協調、服務工作。負責縣政府電子政務的規劃、組織、管理、協調工作。負責做好全縣金融證券的指導、協調工作。負責人民防空工作。負責全縣檔案的行政管理工作。負責對進入中心的各項審批服務事項和與之相關的服務事項的辦理進行協調、指導和監督；負責中心相關制度落實情況的監督、檢查；負責對進入中心工作人員的日常管理和向有關部門建議后備干部人選；主持召開重大事項聯審會，對房地產開發審圖和竣工驗收環節及其它審批事項涉及兩個以上單位的，實行聯合審批；負責對中心各分廳的管理和監督；制定全縣優化發展環境方面的政策措施，并組織實施、督導檢查；受理有關政務服務中心和優化環境方面的群眾投訴，負責調查、核實危害發展環境案件，并提出處理意見；負責中心的后勤服務、安全保衛及網絡維護等工作，承辦縣政府交辦的其它事項。

政府辦內設股（室），秘書股，綜合調研股，信息股，督查室，法制股，金融證券辦公室，應急管理辦公室，檔案管理股。

二、2015年度部門決算報表（見附表)

（一）部門收支決算總表

（二）部門收入決算總表

（三）部門支出決算總表

（四）部門財政撥款收支決算總表

（五）部門一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）部門政府性基金預算財政撥款收支決算表

（八）部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（九）部門財政撥款“三公”經費支出決算表

（十）政府采購情況表

三、  淶源縣人民政府辦公室2015年度部門決算情況說明

1，收入支出決算總體情況說明

2015年度部門決算總收入9950212.04元，其中：財政撥款收入9949779.87元，其他收入432.17元；本年度決算收入比上年減少3 %；

2015年度部門決算總支出9965506.87元，本年度決算支出比上年減少9 %；

2015年年初結轉和結余15727元,用于補充基本支出.

2、收入情況說明

2015年度總收入9950212.04元，按功能分類：一般公共服務收入9323688.92元，國防收入19995元,社會保障和就業收入556528.12元，農林水收入50000元.

3、支出情況說明

2015年度總支出9965939.04元，按功能分類：一般公共服務支出9339415.92元，國防支出19995元,社會保障和就業支出556528.12元，農林水支出50000元.工資福利支出4218003.89元、商品和服務支出 5169879.03元、對家庭和個人補助支出578056.12元.

4、財政撥款收入支出總體情況說明

2015年度財政撥款收入9949779.87元，其中一般公共預算財政撥款收入9949779.87元，比上年減少3 %；財政撥款支出9965506.87元,比上年減少9 %.

5、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明：2015年三公經費支出258.16萬元。比上年度減少31%.其中公務用車運行費99.34萬元,比上年減少19%，公務接待支出158.82萬元,比上年減少38%，沒有因公出國費用.年末公務用車16輛,公務接待154批次,958人.2015年嚴格落實中央“八項規定”，厲行節約，反對浪費，加強“三公經費”支出審批管理制度，強化預算管理，一般公共預算財政撥款“三公經費”支出比上年減少31%。

6、機關運行經費支出情況說明

2015年機關用行經費5169879.03無，其中辦公費1265342.88元，水費120000元,郵電費109663.17元,取暖費97970元,差旅費375670.4元,維修費252148元,租賃費63000元,會議費72895元,培訓費1280無,公務接待費1588190元,勞務費112464.2元,公務用車運行費993415.38元,其它商品和服務支出117840元.

7、國有資產占有使用情況說明

2015年末資產總額438.88萬元,流動資產2.25萬元,占資產總額的1%，固定資產436.63萬元,占資產總額的99%，其中房屋188.09萬元,公務用車176.30萬元,專用設備35.84萬元,其它資產36.4萬元.

8、政府采購情況說明

2015年我單位沒有政府采購事項。

9、績效預算管理情況說明

根據《淶源縣人民政府辦公室關于印發績效預算管理改革實施方案的通知》（淶政辦【2015】78號）文件要求，依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的使用效率和實施效果，財政收支預算執行得到了較好的制度保障。

10、其他事項情況說明

2015年度, 淶源縣人民政府辦公室無政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款收入、支出。

四、名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指行政單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

三、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

四、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務或發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

五、“三公”經費：指行政單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費,郵電費,差旅費,會議費,福利費,日常維修費,專用材料費及一般設備購置費,辦公用房水電費,辦公用房取暖費,辦公用房物業管理費,公務用車運行維護費及其它費用.