走馬驛鎮人民政府

2016年部門預算公開說明

一、部門基本情況

1、人員構成 行政編制人員：走馬驛鎮人民政府實有在職人員21人；退休人員6人。事業編制人員：全額撥款的事業單位人員實有在職人員9人；事業退休3人。

2、預算機構層次：鎮政府、財政所、 計生辦、廣播、 農業、人大 、統計 黨派、團體

二、單位主要職責  

主要職責具體包括：認真貫徹執行黨和國家的各項方針、政策；負責轄區內的維護穩定及社會治安治理工作，負責民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益；負責轄區建設和管理，負責計劃生育、勞動就業和民事調解等工作；配合有關部門做好防汛、防疫、防火、搶險和防災工作。

三、預算收支基本情況

（一）收入預算 

公共財政撥款資金327.16萬元。

（二）支出預算 

本年度支出預算327.16萬元，其中：基本支出314.16萬元，包括：人員經費支出280.54萬元；日常公用經費33.62。項目支出13萬元。 

（三）分類說明 

1、工資福利支出230.48萬元，主要用于鄉日常運行的基本人員工資社保繳費等支出。

2、對個人和家庭補助支出50.06萬元，主要用于單位離退休人員經費，工役制人員工資、公積金、遺屬補助、防暑取暖等支出。

3、日常公用經費支出33.62萬元，用于辦公費、水費、電費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費公務、接待費及其他商品和服務支出。

4、本級財政預算沒有預算政府采購情況

5、按照部門職責活動工作范圍明確績效考核指標，明確優良中差四個考核等次，對工作開展情況進行績效管理，執行績效預算（詳見附件）

6、本年沒有國有資產占有及預算情況                           

（四）項目支出基本情況 

項目支出13萬元,主要項目如下:  

1、信訪維穩經費6萬元；

2、防火經費 4萬元；

3、防汛經費1萬元； 

4、農村環境治理費2萬元。