部門決算公開情況說明

 第一部分   部門概況

一、部門主要職責

二、部門機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分   部門2015年度部門決算報表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算總表

三、部門支出決算總表

四、部門財政撥款收支決算總表

五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表

六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表

八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分   部門2015年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、績效預算信息說明

六、政府采購預算執行情況說明

七、國有資產信息說明

八、機關運行經費情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、專業名詞解釋

十一、其他需要說明的事項

第一部分   走馬驛鎮部門概況

一、部門職責

認真貫徹執行黨和國家的各項方針、政策；負責轄區內的維護穩定及社會治安治理工作，負責民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益；負責轄區建設和管理，負責計劃生育、勞動就業和民事調解等工作；配合有關部門做好防汛、防疫、防火、搶險和防災工作。

二、部門機構設置

走馬驛鎮人民政府（本級）預算機構層次：鎮政府、財政所、計生辦、廣播、農業、人大、統計黨派、團體

三、部門決算單位構成

2015年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位只包括本級，沒有下屬單位。

第二部分  走馬驛鎮2015年度部門決算報表（見附表）

第三部分   走馬驛鎮2015年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明：2015年財政撥款496.92萬元，其中政府性基金撥款0.5萬元。2014年決算財政撥款345.34萬元，2015年同比增幅43.76%，主要原因是因為2015年落實2014年10月工資改革政策人員經費大幅增加，另外實施村級水利基礎設施建設、天眼工程、禁毒管理、收上級中央自然災害補助等項目經費增加； 2015年總支出501.54萬元，同比增加136.2萬元，增長37.2%，主要原因2014年10月工資改革政策的人員經費有所增加另外實施水利基礎設施建設、天眼工程、村兩委干部生活補貼、社保服務平臺建設、收上級中央自然災害補助等項目建設等項目經費增加。

二、收入決算情況說明：2015年全部收入496.92  萬元，2015年收入一般預算財政撥款495.42萬元，政府性基金撥款1.5萬元。

三、支出決算情況說明：2015年一般預算財政撥款支出496.92萬元，基本支出288.47萬元，項目支出208.45萬元，政府性基金撥款支出1.5萬元為項目支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明：2015年一般預算財政撥款收入496.92萬元。同比增加151.58 萬元，增長 43.89 %。主要原因主要原因是因為2015年落實2014年10月工資改革政策人員經費大幅增加，另外實施村級水利基礎設施建設、天眼工程、禁毒管理、收上級中央自然災害補助等項目經費增加.

2015年一般預算財政撥款支出496.92萬元，同比增加131.58 萬元，增長36.02%。主要原因是因為2015年落實2014年10月工資改革政策人員經費大幅增加，另外實施村級水利基礎設施建設、天眼工程、禁毒管理、收上級中央自然災害補助等項目經費增加.

五、部門績效預算管理情況：根據部門工作職能，明確了年度發展目標，建立了工作活動績效管理評價體系，制定了具體保障措施，按照優、良、中、差的評價標準對績效指標完成情況進行評價，保障了財政資金高效使用，提升了財政資金使用效率。

六、      政府采購情況的說明：我單位2015年沒有實施政府采購項目，也沒有政府采購項目預算。

七、   國有資產信息說明

2015年我單位資產總額為 374.21萬元，其中流動資產281.8萬元，占資產總額75%；固定資產 92.41萬元，占資產總額24.69%。固定資產比上年度增加3.1萬元，固定資產、車輛2萬元，占總資產的2.16%；其他固定資產90.41萬元，占總資產的97.84%。

  八、 機關運行經費情況說明

2015年我單位行政運行經費43.63萬元，除三公經費兩項支出外，主要是支付辦公費10.39萬元、電費2.03萬元、郵電費0.98萬元、差旅費0.4萬元、取暖費10.24萬元、防汛防火禁毒勞保物資購置費1.03萬元、單位房屋維護費0.79萬元、辦公設備購置費用0.54萬元及其他商品和服務支出0.5萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明：

2015年單位公務用車購置數保有量為2輛，主要是在日常防火、防汛、禁毒維穩、扶貧等工作中進行下鄉巡邏產生燃料費及維修費用16.26萬元。2014年公務用車運行費支出11.78萬元，同比漲幅38.02%，因走馬驛鎮距縣城較遠，地獄廣闊，建有國家級萬畝核桃示范基地，加之防火、發訊、扶貧等工作任務很大，故公務用車及特種用車維護費、運行費用有較大支出。

公務接待的128批次900余人為接待各職能部門下鄉工作餐及防火、防汛、維穩工作餐支出5.15萬元。2014公務接待費支出7.47萬元，同比降幅31.05%。2015年因響應國家號召，制定公開接待制度，減少公務接待費用。

2015年我單位沒有出國（出境費）支出。

十、專業名詞解釋

（一、）財政撥款收入：指由縣級財政當年撥付的資金。

（二、)上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三、)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

(四、)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五、)附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

(六、)其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入，如利息收入、捐贈。

(七、)用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

(八、)年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(九、)結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

(十、)年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十一、)基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

(十二、)項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 ( 十三、)經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四、)“三公”經費：指縣級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(十五、)機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。                    

    十一、其他需要說明的事項

    《部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表》為空表，我單位沒有相關事項。